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索引号: 01486441948/201906-00034 信息分类: 单位预算/教育
发布机构: 含山中学 生成日期: 2019-06-18
文  号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
名  称: 安徽省含山中学2019年部门预算情况说明 关键词: 安徽省含山中学2019年部门预算情况说明  
信息来源: 含山中学 浏览次数: 20
安徽省含山中学2019年部门预算情况说明

tt娱乐平台 www.kashimap.com 部门基本概况

一、部门主要职责

根据我校办学性质,主要职责是:高中学历教育

二、部门2019年主要工作任务

2019年我校主要工作任务及目标是:贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策,提高教育教学质量,为高校输送高素质合格人才,进一步做好高中学历教育工作。

三、学校机构设置和人员情况

我校内设7个处室,分别为校长办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、实验信息中心、团委。

 

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

编外长期

聘用人员

参(依)公管理

其他

编制数

262

 

 

 

262

 

在职人数

223

 

 

 

223

 

其中:在岗人数

223

 

 

 

223

 

离退休人数

68

 

 

 

68

 

其中:离休人数

1

 

 

 

1

 

退休人数

67

 

 

 

67

 

遗属补助领取人数

8

 

 

 

8

 

退养人数

4

 

 

 

4

 

 

 

四、2019年学校收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、学校行政事业性收费收入、学校办服务部收入(复读培训收入)上缴等;支出包括:工资福利性支出、个人和家庭支出、商品及服务支出和学校发展性支出。

五、2019年学校收入预算情况说明

收入总额为37309237元,具体为:

1.2019年部门行政事业性收费收入9923600元,其中:学费收入4773600元,住宿费收入150000元,服务部复读班等收入5000000元;比上年9953750元减少了30150元,基本持平。

2.财政预算内拨款收入为27385637元,比上年财政预算内拨款26434383.2元增加951253.8元,其主要原因是自2018年7月政策性增资形成的

六、2019年学校支出预算情况说明

支出总额为37309237元,具体为

1.工资福利支出(含医疗保险、生育失业保险)17091270元

2.对个人和家庭补助支出(主要为离休人员工资、退休人员的地方性津贴、退养人员工资、遗属生活补助学生助学金等支出)829866元

3.住房公积金及提租补贴支出4533396元

4.基本养老保险支出3020393元

5.公务运转支出(学校正常运转支出)4797940元

6.专项业务费支出(教师业务活动、教师业务培训、校园安全值班及省市县课题经费等)300000元

7.校园建筑物维修及广场改造4730000元

8.偿还债务支出2006372元。

七、2019年财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算27385637元;2019年财政拨款支出预算27385637元,用于工资福利费支出15853112元、对个人家庭支出473158元、离退休人员公用经费支出35500元、福利费支出11520元、养老保险支出3020393元、基本医疗保险支出1208158元、住房公积及提租补贴支出4533396元、公务运转支出2250400元

八、2019年行政事业性收费收支总体情况

2019年行政事业性收费收入9923600元;2019年行政事业性收费支出9923600元,用于临时工工资30000元、校内助学金及生活补助356708元、学校办公运转及其他支出2500520元、专项业务费支出2306372元(主要为债务偿还、教师业务活动、教师业务培训、校园安全值班及省市县课题经费等)、政府采购项目支出4730000元(校园广场及校舍维修)。

九、国有资产情况

目前学校共有固定资产115513088.5元,无形资产(土地)8895132.6元;公务用车一辆系2008年校庆时受赠。

十、学校作为二类事业单位,未编“三公”经费财政拨款支出预算

信息发布:含山中学 信息审核: 含山中学

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