tt娱乐平台 www.kashimap.com 安徽省含山县第二中学2018年预算情况说明

一、单位内设机构及人员情况

我校编制人数为218人。2017年部门预算中，在职人员194人，退休人员29人，遗属补助人员2人。我校内设6个处室，分别为校长办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、团委。

二、2018年部门收入预算总体情况及说明

收入总额为27170206.1元，具体为：

1．2017年部门行政事业性收费收入6059100，其中：学费收入4442000元，择校费收入142500元，住宿费收入100000元，悦读公司等收入1742500元；比上年 6405000增加了57500元，其中学费收入增加了17100元，择校费收入减少了142500元，悦读公司减少了242500。学费增加的原因是学校招生数增加；择校费收入减少的原因主要是2017年秋季开始我校没有择校生了；悦读公司收入的减少主要是复读生招生数减少。

2．财政预算内拨款收入为21111106.1元，比上年财政预算内拨款21259232.3减少了148126.2元，主要是人员减少形成的

三、2017年部门支出预算总体情况及说明

支出总额为27170206.1元，具体为

1．工资福利支出（含教职工医保、养老保险、职业年金）16484292.5元

2．对个人和家庭补助支出（主要为离退休人员工资、住房公积金、学生助学金、提租补贴等支出）4785166.6元

3．公务运转支出及专项业务费支出5400747元（主要为学校正常运转及债务偿还、教师业务活动、教师业务培训等)

4．政府采购项目支出500000元，其中，办公用房500000元

四、国有资产情况

目前学校共有固定资产42024015.54元。公务用车一辆系2007年12月购买。